成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校
2021年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校職能簡介。
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)?！に拇ㄊ♂樉膶W(xué)校創(chuàng)建于1960年，是省內(nèi)唯一一所省屬全日制中等中醫(yī)專業(yè)學(xué)校，為四川省中醫(yī)藥管理局直屬單位。校區(qū)總占地面積200余畝，總建筑面積約6萬平方米，在校學(xué)生8000余人，教職工人數(shù)300余人。學(xué)校常年開設(shè)：中醫(yī)康復(fù)保?。▏壹壥痉秾I(yè)建設(shè)點）、中醫(yī)（國控專業(yè)）、護理（分化方向：康復(fù)護理和老年護理）、中藥、藥劑五個專業(yè)；開辦了中職教育、五年制高職教育、成教大專、學(xué)歷后教育、職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
（二）成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年重點工作。
1.迎接黨建百年，賦能學(xué)校職教事業(yè)。全面深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、十九屆五中全會精神，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及在全國教育大會上的重要講話精神，深刻把握習(xí)近平總書記的教育思想；深入貫徹落實中共中央和省委省政府關(guān)于中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展意見；加強基層黨組織建設(shè)，開展學(xué)校基層黨支部換屆選舉工作；召開學(xué)校全體黨員大會，選舉產(chǎn)生中共成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校委員會和紀律檢查委員會；進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，制訂2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點。
2.科學(xué)系統(tǒng)編制學(xué)?！笆摹の濉卑l(fā)展規(guī)劃。
3.做好新校區(qū)建設(shè)項目立項、經(jīng)費籌措及開工建設(shè)工作。取得首期教育劃撥用地500畝，預(yù)計資金投入8億元，預(yù)計建筑面積16萬平方米。平穩(wěn)推進新校區(qū)各項建設(shè)工作。
4.按照省委省政府《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》（川委發(fā)〔2020〕7號）文件中“鼓勵符合條件的中醫(yī)藥中等學(xué)校提檔升級，提高我省中醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)教育水平”要求，積極爭取上級部門大力支持，以成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校（四川省針灸學(xué)校）為基礎(chǔ)，將新建“四川中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院”納入四川省中醫(yī)藥事業(yè)和四川省教育事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，并做好前期申報、籌建工作。
5.加強干部隊伍建設(shè)。完善學(xué)校組織機構(gòu)和教學(xué)機構(gòu)，理順管理體制，開展中層干部的調(diào)整選任工作。
6.全力推進中醫(yī)康復(fù)保健示范專業(yè)項目建設(shè)，通過示范專業(yè)建設(shè)帶動專業(yè)群發(fā)展，迎接示范專業(yè)建設(shè)中期評估；積極推進2個新設(shè)專業(yè)建設(shè)工作。大力推進產(chǎn)教融合、醫(yī)教協(xié)同、校企合作機制，召開“四川省中醫(yī)藥健康服務(wù)學(xué)會中醫(yī)康復(fù)保健產(chǎn)教融合分會成立大會”。
7.加快推進四川省高技能人才培訓(xùn)基地和省級技能大師工作室項目建設(shè)，為促進四川中醫(yī)藥事業(yè)、產(chǎn)業(yè)、文化“三業(yè)并舉”高質(zhì)量發(fā)展提供人力資源支撐。
8.積極推進中醫(yī)藥職業(yè)教育對外交流合作工作，開展校地、校院、校校、校企合作，培養(yǎng)儲備中醫(yī)藥高素質(zhì)技能型人才和“一帶一路”國際型應(yīng)用人才。
9.完成2021年3000余人的招生計劃，完成2626人畢業(yè)就業(yè)、升學(xué)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)工作。加強“1+x”證書制度建設(shè)，積極申請“1+x”失智老年照護、老年照護、產(chǎn)后康復(fù)、家庭保健等相關(guān)證書的試點工作。
10.進一步推進學(xué)生“四大平臺”建設(shè)，豐富思想道德建設(shè)平臺內(nèi)涵、完善專業(yè)技能比武平臺制度、充實文體藝術(shù)展示平臺內(nèi)容、拓寬社會實踐活動平臺渠道。
11.加強平安校園建設(shè)，強化校園安全綜合治理，開展治安、消防等安全教育活動全年不少于4次。
12.做好民生保障工作。進一步推進勞動合同聘用制職工的同工同酬工作，完善《非在編人員同工同酬月績效方案》，完善職工住房公積金繳納方案；加強校園建設(shè)，完善學(xué)生學(xué)習(xí)生活服務(wù)設(shè)施；進一步加強對學(xué)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)和升學(xué)指導(dǎo)，完善學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金獎勵補助機制；繼續(xù)深入推進中醫(yī)藥職業(yè)教育精準(zhǔn)扶貧工作。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出和衛(wèi)生健康支出。成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年收支總預(yù)算4864.50萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加197.41萬元，主要原因是省屬單位中醫(yī)藥發(fā)展資金項目、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目等兩項一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金及高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目、省級技能大師工作室建設(shè)項目等兩項其他資金結(jié)轉(zhuǎn)編入年初預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年收入預(yù)算4864.50萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)578.76萬元，占11.90%；一般公共預(yù)算撥款收入3953.74萬元，占81.28%；事業(yè)收入310萬元，占6.38%；其他收入22萬元，占0.44%。
（二）支出預(yù)算情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年支出預(yù)算4864.50萬元，其中：基本支出2755.88萬元，占56.65%；項目支出2108.62萬元，占43.35%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算4202.50萬元,與2020年財政撥款收支總預(yù)算減少104.59萬元，主要原因是非基建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3953.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入248.76萬元；支出包括：教育支出4085.41萬元,衛(wèi)生健康支出117.09萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3953.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.86萬元，主要原因是提前下達2021年中央補助資金3萬元、繼續(xù)實施新冠肺炎疫情防控經(jīng)費6.86萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出3943.88萬元，占99.75%；衛(wèi)生健康支出9.86萬元，占0.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）3929.68萬元，主要用于人員績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、學(xué)校水電費和勞務(wù)費及委托業(yè)務(wù)費等運轉(zhuǎn)類支出，改善學(xué)校教學(xué)條件，促進學(xué)校教學(xué)水平，保障職業(yè)教育工作順利開展。
2.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）14.20萬元，主要用于教職工學(xué)術(shù)交流、教科研活動、教材編寫會等，提升教職工業(yè)務(wù)水平。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）6.86萬元，主要用于新型冠狀肺炎感染的肺炎疫情防控等工作，確保全校師生正常工作、學(xué)習(xí)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）3萬元，主要用于中醫(yī)藥人才骨干培訓(xùn)。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出2423.88萬元，其中：
人員經(jīng)費1821.68萬元，主要包括：績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、助學(xué)金。
公用經(jīng)費602.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國(境)任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費。
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校（四川省針灸學(xué)校）2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（一）2020年和2021年均沒有使用財政撥款安排公務(wù)接待費。
（二）2020年和2021年均沒有使用財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛（自有資金保障），其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛，其他2輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校2021年沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2021年，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校安排政府采購預(yù)算703.23萬元，主要用于采購專用設(shè)備及裝修工程。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校共有車輛3輛（自有資金保障），其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）收入科目
1.財政撥款收入：指中央、省財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）支出科目
1.教育（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
中專教育（款）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
進修及培訓(xùn)：反應(yīng)教師進修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等方面的支出。
衛(wèi)生健康支出管理事務(wù)（款）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等管理事務(wù)方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他公立醫(yī)院支出（項）：反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
（三）“三公”經(jīng)費
納入四川省中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費主要指中醫(yī)藥管理局機關(guān)、局屬全額撥款事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：
因公出國（境）費??反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；
公務(wù)用車購置及運行費??反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務(wù)接待費??反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級單位預(yù)算項目績效目標(biāo)
表6：2021年省級單位預(yù)算項目績效目標(biāo)
